Despesas registradas
Despesas de Maio/2023.
| Data ↑ | Estabelecimento | CNPJ | Tipo de despesa | Valor líquido | Comprovante |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | NICHOLAS TRECE ESCOSSIO | 50352034000113 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 3.525,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 26/04/2023 | METRAN ADMINISTRADORA | 25229471000105 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 533,75 | Abrir comprovante ↗ |
| 02/05/2023 | ORION TELECOMUNICACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA | 04643269000147 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 119,90 | Abrir comprovante ↗ |
| 02/05/2023 | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA | 38194212000120 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 178,72 | Abrir comprovante ↗ |
| 04/05/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07047251000170 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 104,61 | Abrir comprovante ↗ |
| 08/05/2023 | SEPTIMA FILMES LTDA EPP | 08157985000175 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 12.000,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 09/05/2023 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.890,67 | Indisponível |
| 09/05/2023 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.819,80 | Indisponível |
| 10/05/2023 | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA | 08532429000131 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 612,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 12/05/2023 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.917,80 | Indisponível |
| 12/05/2023 | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA | 38194212000120 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 227,14 | Abrir comprovante ↗ |
| 12/05/2023 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 796,35 | Indisponível |
| 14/05/2023 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.016,74 | Indisponível |
| 17/05/2023 | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA | 38194212000120 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 209,14 | Abrir comprovante ↗ |
| 17/05/2023 | BVA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A | 14642153000147 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 2.502,36 | Abrir comprovante ↗ |
| 22/05/2023 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | 33469172001644 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 86,54 | Abrir comprovante ↗ |
| 23/05/2023 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.404,70 | Indisponível |
| 23/05/2023 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.404,70 | Indisponível |
| 24/05/2023 | Claro NXT Telecomunicações S.A | 66970229001805 | TELEFONIA | R$ 124,90 | Abrir comprovante ↗ |
| 26/05/2023 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 891,49 | Indisponível |
| 26/05/2023 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.239,77 | Indisponível |
| 29/05/2023 | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA | 38194212000120 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 162,35 | Abrir comprovante ↗ |
| 31/05/2023 | A DE LIMA CARDOSO | 32083360000190 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 5.000,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 14/06/2023 | CELULAR FUNCIONAL | 00000000000001 | TELEFONIA | R$ 82,29 | Indisponível |