Despesas registradas
Despesas de Março/2024.
| Data ↑ | Estabelecimento | CNPJ | Tipo de despesa | Valor líquido | Comprovante |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2024 | GOL | 07575651000159 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.964,45 | Indisponível |
| 06/03/2024 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.388,93 | Indisponível |
| 07/03/2024 | FERNANDO VOIGT DE BRITO | 24597210000177 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 98,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 08/03/2024 | FAUSTO E MANOEL PONTAO RESTAURANTE E CHOPPERIA LT | 26645405000170 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 120,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 09/03/2024 | VIVO SA | 02558157000162 | TELEFONIA | R$ 126,30 | Abrir comprovante ↗ |
| 09/03/2024 | Noz restaurantes Ltda- ME | 47342805000187 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 105,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 13/03/2024 | ERNESTO COMERCIO DE CAFES ESPECIAIS E CONFEITARIA LTDA | 13630620000237 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 78,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 13/03/2024 | A DE LIMA CARDOSO | 32083360000190 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 8.725,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 14/03/2024 | LOCARFLEX LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI ME | 00586176000177 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 3.400,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 14/03/2024 | LOCARFLEX LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI ME | 00586176000177 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 2.200,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 14/03/2024 | LOCARFLEX LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI ME | 00586176000177 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 3.400,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 15/03/2024 | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA | 40084269000118 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 1.489,30 | Abrir comprovante ↗ |
| 15/03/2024 | BELINI PAES E GASTRONOMIA | 03953506000103 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 110,30 | Abrir comprovante ↗ |
| 15/03/2024 | GOL | 07575651000159 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.964,45 | Indisponível |
| 17/03/2024 | QUINTAL MEL DO SOL EMPORIO LTDA | 01591916000126 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 82,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 18/03/2024 | ESTACAO DO GUARANA ALIMENTOS LTDA. | 03216534000148 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 101,60 | Abrir comprovante ↗ |
| 19/03/2024 | João Lucas Diogenes Cavalcante | 54085696000125 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 3.000,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 20/03/2024 | UNIAO COMERCIAL DE SERVICOS E PRODUTOS LTDA | 48204177000136 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 1.618,55 | Abrir comprovante ↗ |
| 20/03/2024 | UNIAO COMERCIAL DE SERVICOS E PRODUTOS LTDA | 48204177000136 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 518,40 | Abrir comprovante ↗ |
| 26/03/2024 | Instituto Ertnest Mandel | 08913224000104 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 5.500,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 27/03/2024 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.367,51 | Indisponível |
| 28/03/2024 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 59,00 | Indisponível |
| 28/03/2024 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.367,51 | Indisponível |
| 28/03/2024 | Telefônica Brasil S.A. VIVO | 02558157000162 | TELEFONIA | R$ 312,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 28/03/2024 | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA | 40084269000118 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 1.008,95 | Abrir comprovante ↗ |
| 31/03/2024 | PANTANAL VEÍCULOS LTDA | 07319323000191 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 3.200,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 03/04/2024 | Facebook Serviços Online do Brasil ltda | 13347016000117 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 10.157,80 | Abrir comprovante ↗ |
| 10/04/2024 | Claro NXT Telecomunicações S.A | 66970229001805 | TELEFONIA | R$ 152,54 | Abrir comprovante ↗ |