Despesas registradas
Despesas de Julho/2024.
| Data ↓ | Estabelecimento | CNPJ | Tipo de despesa | Valor líquido | Comprovante |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2024 | LOCARFLEX LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI ME | 00586176000177 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 3.400,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 12/08/2024 | LOCARFLEX LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI ME | 00586176000177 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 3.400,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 12/08/2024 | LOCARFLEX LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI ME | 00586176000177 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 2.200,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 01/08/2024 | João Lucas Diogenes Cavalcante | 54085696000125 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 3.000,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 01/08/2024 | A DE LIMA CARDOSO | 32083360000190 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 16.500,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 31/07/2024 | MATRIZ | 13630620000237 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 91,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 31/07/2024 | PANTANAL VEÍCULOS LTDA | 07319323000191 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 3.330,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 30/07/2024 | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA | 40084269000118 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 1.440,32 | Abrir comprovante ↗ |
| 28/07/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO | 02558157000162 | TELEFONIA | R$ 326,03 | Abrir comprovante ↗ |
| 26/07/2024 | Instituto Ertnest Mandel | 08913224000104 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 5.500,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 25/07/2024 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.468,51 | Indisponível |
| 25/07/2024 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.468,51 | Indisponível |
| 23/07/2024 | Kalunga SA | 43283811005976 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 94,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 18/07/2024 | Latam Linhas Aéreas S.A | 00000000000010 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 7.232,84 | Abrir comprovante ↗ |
| 17/07/2024 | GOL | 07575651000159 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 29,51 | Indisponível |
| 15/07/2024 | Gol Linhas Aereas S.A. | 07575651000159 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 3.922,25 | Abrir comprovante ↗ |
| 14/07/2024 | Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda | 43283811014703 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 425,79 | Abrir comprovante ↗ |
| 11/07/2024 | TOPMIX PAPELARIA E GRAFICA RAPIDA LTDA | 49401759000175 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 925,20 | Abrir comprovante ↗ |
| 11/07/2024 | Kalunga SA | 43283811005976 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 578,63 | Abrir comprovante ↗ |
| 09/07/2024 | FERNANDO VOIGT DE BRITO | 24597210000177 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 25,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 09/07/2024 | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A | 02558157000162 | TELEFONIA | R$ 297,21 | Abrir comprovante ↗ |
| 08/07/2024 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 07272825000376 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 969,40 | Abrir comprovante ↗ |
| 07/07/2024 | Ebopark Pousada Tamboril | 55346824000100 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 120,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 07/07/2024 | Ebopark Pousada Tamboril | 55346824000100 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 100,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 04/07/2024 | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 19257042000130 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 50,00 | Abrir comprovante ↗ |