Despesas registradas
Despesas de Janeiro/2026.
| Data ↓ | Estabelecimento | CNPJ | Tipo de despesa | Valor líquido | Comprovante |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | Claro NXT Telecomunicações S.A | 66970229001805 | TELEFONIA | R$ 167,89 | Abrir comprovante ↗ |
| 30/01/2026 | HA COMERCIO DE ARTES LTDA | 51042391000148 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 431,20 | Abrir comprovante ↗ |
| 30/01/2026 | TAIKAN FAST SUSHI LTDA | 22078320000601 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 103,20 | Abrir comprovante ↗ |
| 29/01/2026 | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 19257042000130 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 347,90 | Abrir comprovante ↗ |
| 29/01/2026 | F. DA S. ARAUJO JUNIOR ME | 07167236000166 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 139,70 | Abrir comprovante ↗ |
| 28/01/2026 | VIVO TELEFONICA BRASIL S.A | 02558157000162 | TELEFONIA | R$ 336,03 | Abrir comprovante ↗ |
| 28/01/2026 | VIVO TELEFONICA BRASIL S.A | 02558157000162 | TELEFONIA | R$ 154,10 | Abrir comprovante ↗ |
| 28/01/2026 | Gol Linhas Aéreas | 07575651000159 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 770,32 | Indisponível |
| 27/01/2026 | Latam Linhas Aéreas S.A | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 952,77 | Abrir comprovante ↗ |
| 27/01/2026 | UNIAO COMERCIAL DE SERVICOS E PRODUTOS LTDA | 48204177000136 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 788,40 | Abrir comprovante ↗ |
| 27/01/2026 | DOM FRANCISCO ASBAC | 03327191000199 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 166,10 | Abrir comprovante ↗ |
| 26/01/2026 | Instituto Ertnest Mandel | 08913224000104 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 10.500,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 26/01/2026 | Outback Steakhouse Restaurantes Brasil S A | 17261661009553 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 136,70 | Abrir comprovante ↗ |
| 23/01/2026 | Latam Linhas Aéreas S.A | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 6.802,12 | Abrir comprovante ↗ |
| 23/01/2026 | Gol Linhas Aéreas | 07575651000159 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.444,72 | Indisponível |
| 23/01/2026 | Travel For Viagens | 26217080000125 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 6.579,80 | Abrir comprovante ↗ |
| 22/01/2026 | FERNANDO VOIGT DE BRITO | 24597210000177 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 132,74 | Abrir comprovante ↗ |
| 22/01/2026 | Gol Linhas Aéreas | 07575651000159 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.424,87 | Indisponível |
| 21/01/2026 | NA COZINHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | 27353020000100 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 204,48 | Abrir comprovante ↗ |
| 21/01/2026 | AUTO POSTO 314 NORTE | 03530749000139 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 293,19 | Abrir comprovante ↗ |
| 20/01/2026 | A DE LIMA CARDOSO | 32083360000190 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 15.000,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 16/01/2026 | Kalunga SA | 43283811005976 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 485,90 | Abrir comprovante ↗ |
| 16/01/2026 | TOMAS E MAIA RESTAURANTE LTDA EPP | 10335285000175 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 130,80 | Abrir comprovante ↗ |
| 15/01/2026 | VERANO RESTAURANTE LTDA | 62958876000100 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 159,09 | Abrir comprovante ↗ |
| 14/01/2026 | FERNANDO VOIGT DE BRITO | 24597210000177 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 138,94 | Abrir comprovante ↗ |
| 13/01/2026 | AUTO POSTO 302 SUL LTDA | 30642701000195 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 292,16 | Abrir comprovante ↗ |
| 12/01/2026 | COMERCIO DE BISCOITOS MINEIROS LAGO SUL LTDA | 47413907000146 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 78,63 | Abrir comprovante ↗ |
| 12/01/2026 | ALIMENTACAO CONSCIENTE LTDA | 23924180000446 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 99,29 | Abrir comprovante ↗ |
| 12/01/2026 | Diego Ladim Borges | 51144922000103 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 3.000,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 10/01/2026 | G&G SUPERQUADRA | 31919309000456 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 153,57 | Abrir comprovante ↗ |
| 08/01/2026 | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 19257042000130 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 335,14 | Abrir comprovante ↗ |
| 08/01/2026 | FERNANDO VOIGT DE BRITO | 24597210000177 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 119,80 | Abrir comprovante ↗ |
| 06/01/2026 | LOCARFLEX LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI ME | 00586176000177 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 4.550,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 06/01/2026 | LOCARFLEX LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI ME | 00586176000177 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 4.550,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 06/01/2026 | A DE LIMA CARDOSO | 32083360000190 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 21.979,80 | Abrir comprovante ↗ |
| 05/01/2026 | LATAM Airlines Brasil | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.738,52 | Indisponível |
| 05/01/2026 | Diego Ladim Borges | 51144922000103 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 3.000,00 | Abrir comprovante ↗ |