Despesas registradas
Despesas de Junho/2024.
| Data ↑ | Estabelecimento | CNPJ | Tipo de despesa | Valor líquido | Comprovante |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2024 | Kalunga SA | 43283811014614 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 215,40 | Abrir comprovante ↗ |
| 02/06/2024 | TAIKAN FAST SUSHI LTDA | 22078320000601 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 59,96 | Abrir comprovante ↗ |
| 03/06/2024 | RP ALIMENTACAO E DIVERSOES LTDA | 72590656000112 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 69,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 03/06/2024 | TOMAS E MAIA RESTAURANTE LTDA EPP | 10335285000175 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 122,02 | Abrir comprovante ↗ |
| 04/06/2024 | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA | 40084269000118 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 233,52 | Abrir comprovante ↗ |
| 08/06/2024 | QUINTAL MEL DO SOL EMPORIO LTDA | 01591916000126 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 84,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 09/06/2024 | CARDABELLE PANIFICACAO FRANCESA LTDA | 27239200000158 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 79,30 | Abrir comprovante ↗ |
| 09/06/2024 | TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO | 02558157000162 | TELEFONIA | R$ 137,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 10/06/2024 | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 19257042000130 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 12/06/2024 | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA | 40084269000118 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 281,04 | Abrir comprovante ↗ |
| 12/06/2024 | RP ALIMENTACAO E DIVERSOES LTDA | 72590656000112 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 84,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 13/06/2024 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.388,93 | Indisponível |
| 13/06/2024 | FERNANDO VOIGT DE BRITO | 24597210000177 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 99,90 | Abrir comprovante ↗ |
| 14/06/2024 | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA | 40084269000118 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 749,95 | Abrir comprovante ↗ |
| 17/06/2024 | GOL | 07575651000159 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.969,91 | Indisponível |
| 17/06/2024 | POSTO VALE DA LUA LTDA | 04638723000171 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 229,19 | Abrir comprovante ↗ |
| 18/06/2024 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.367,51 | Indisponível |
| 18/06/2024 | GOL | 07575651000159 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.969,91 | Indisponível |
| 19/06/2024 | SOBRAL & PALACIO PETROLEO LTDA | 07240641000324 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 23/06/2024 | Posto Alfa | 35157269000160 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 26/06/2024 | Kalunga SA | 43283811015262 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 839,24 | Abrir comprovante ↗ |
| 26/06/2024 | DAMPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 02486455000194 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 216,83 | Abrir comprovante ↗ |
| 26/06/2024 | Instituto Ertnest Mandel | 08913224000104 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 5.500,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 28/06/2024 | TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO | 02558157000162 | TELEFONIA | R$ 525,98 | Abrir comprovante ↗ |
| 28/06/2024 | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA | 40084269000118 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 429,39 | Abrir comprovante ↗ |
| 28/06/2024 | LOCARFLEX LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI ME | 00586176000177 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 3.400,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 28/06/2024 | LOCARFLEX LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI ME | 00586176000177 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 3.400,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 28/06/2024 | LOCARFLEX LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI ME | 00586176000177 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 2.200,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 28/06/2024 | A DE LIMA CARDOSO | 32083360000190 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 16.500,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 29/06/2024 | PANTANAL VEÍCULOS LTDA | 07319323000191 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 3.200,00 | Abrir comprovante ↗ |