Despesas registradas
Despesas de Fevereiro/2025.
| Data ↑ | Estabelecimento | CNPJ | Tipo de despesa | Valor líquido | Comprovante |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2025 | MFS2 COMERCIO DE ALIMENTOS E RESTAURANTE LTDA | 44350991000108 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 85,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 03/02/2025 | TAIKAN FAST SUSHI LTDA | 22078320000440 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 101,20 | Abrir comprovante ↗ |
| 03/02/2025 | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 19257042000130 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 06/02/2025 | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 19257042000130 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 120,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 06/02/2025 | MARIETTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 00683748002341 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 72,10 | Abrir comprovante ↗ |
| 07/02/2025 | FERNANDO VOIGT DE BRITO | 24597210000177 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 93,20 | Abrir comprovante ↗ |
| 07/02/2025 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.962,52 | Indisponível |
| 07/02/2025 | FERNANDO VOIGT DE BRITO | 24597210000177 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 125,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 09/02/2025 | MEL DO SOL PRODUTOS APICOLAS LTDA ME | 01591916000126 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 78,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 09/02/2025 | PETRO ALPHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS S.A | 36832804000102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 102,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 11/02/2025 | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 19257042000130 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 213,18 | Abrir comprovante ↗ |
| 11/02/2025 | DL DECK RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA | 13807257000100 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 81,90 | Abrir comprovante ↗ |
| 11/02/2025 | FERNANDO VOIGT DE BRITO | 24597210000177 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 93,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 13/02/2025 | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 19257042000130 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 182,87 | Abrir comprovante ↗ |
| 13/02/2025 | FERNANDO VOIGT DE BRITO | 24597210000177 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 89,23 | Abrir comprovante ↗ |
| 14/02/2025 | IGUATEMI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 07304199000190 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 231,19 | Abrir comprovante ↗ |
| 14/02/2025 | Noz restaurantes Ltda- ME | 47342805000187 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 113,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 16/02/2025 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.967,57 | Indisponível |
| 16/02/2025 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.967,57 | Indisponível |
| 17/02/2025 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.492,57 | Indisponível |
| 17/02/2025 | TAIKAN FAST SUSHI LTDA | 22078320000520 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 94,70 | Abrir comprovante ↗ |
| 18/02/2025 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.395,64 | Indisponível |
| 18/02/2025 | FERNANDO VOIGT DE BRITO | 24597210000177 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 60,70 | Abrir comprovante ↗ |
| 18/02/2025 | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 19257042000130 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 205,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 18/02/2025 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.395,64 | Indisponível |
| 18/02/2025 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.395,64 | Indisponível |
| 18/02/2025 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.395,64 | Indisponível |
| 19/02/2025 | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 19257042000130 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 186,79 | Abrir comprovante ↗ |
| 19/02/2025 | Kalunga SA | 43283811005976 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 54,90 | Abrir comprovante ↗ |
| 19/02/2025 | ERNESTO COMERCIO DE CAFES ESPECIAIS E CONFEITARIA LTDA | 13630620000237 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 72,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 19/02/2025 | R.E.M. Biscoitos Caseiros Ltda | 01217508000109 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 65,15 | Abrir comprovante ↗ |
| 19/02/2025 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.140,25 | Indisponível |
| 20/02/2025 | LOCARFLEX LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI ME | 00586176000177 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 3.400,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 20/02/2025 | LOCARFLEX LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI ME | 00586176000177 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 131,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 22/02/2025 | AUTO POSTO GOLDEN GAS LAGO LTDA | 30879261000194 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 22/02/2025 | AUTO POSTO GOLDEN GAS LAGO LTDA | 30879261000194 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 25/02/2025 | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 19257042000130 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 191,07 | Abrir comprovante ↗ |
| 25/02/2025 | UNIAO COMERCIAL DE SERVICOS E PRODUTOS LTDA | 48204177000136 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 203,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 25/02/2025 | GOL | 07575651000159 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.894,49 | Indisponível |
| 25/02/2025 | UNIAO COMERCIAL DE SERVICOS E PRODUTOS LTDA | 48204177000136 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 86,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 26/02/2025 | Sao Bartolomeu Restaurante Ltda | 20736896000189 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 146,80 | Abrir comprovante ↗ |
| 26/02/2025 | GOL | 07575651000159 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.894,49 | Indisponível |
| 26/02/2025 | Instituto Ertnest Mandel | 08913224000104 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 5.500,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 26/02/2025 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.878,77 | Indisponível |
| 26/02/2025 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.408,82 | Indisponível |
| 27/02/2025 | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 19257042000130 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 212,22 | Abrir comprovante ↗ |
| 28/02/2025 | PANTANAL VEÍCULOS LTDA | 07319323000191 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 4.200,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 12/03/2025 | Claro NXT Telecomunicações S.A | 66970229001805 | TELEFONIA | R$ 164,89 | Abrir comprovante ↗ |