Despesas registradas
Despesas de Outubro/2024.
| Data ↑ | Estabelecimento | CNPJ | Tipo de despesa | Valor líquido | Comprovante |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2024 | TC DE VASCONCELOS | 07380155000220 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 270,04 | Abrir comprovante ↗ |
| 03/10/2024 | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA | 08532429000131 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 780,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 04/10/2024 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.969,48 | Indisponível |
| 07/10/2024 | POSTO LUAR DO SERTAO | 35216849000181 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 585,02 | Abrir comprovante ↗ |
| 07/10/2024 | POSTO CENTRAL | 26874009000115 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 09/10/2024 | J.V. COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA. | 73830069000116 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 286,27 | Abrir comprovante ↗ |
| 09/10/2024 | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA | 38194212000120 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 250,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 10/10/2024 | Claro NXT Telecomunicações S.A | 66970229001805 | TELEFONIA | R$ 461,20 | Abrir comprovante ↗ |
| 15/10/2024 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.944,95 | Indisponível |
| 16/10/2024 | TERRAL TAXI AEREO LTDA EPP | 01274847000127 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES | R$ 15.000,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 19/10/2024 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CACIQUE LTDA | 09497421000144 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 270,03 | Abrir comprovante ↗ |
| 19/10/2024 | POSTO CRISTO REI | 30678440000163 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 288,09 | Abrir comprovante ↗ |
| 19/10/2024 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CACIQUE LTDA | 09497421000144 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 230,02 | Abrir comprovante ↗ |
| 20/10/2024 | AUTO POSTO MATEUS | 15314535000104 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,01 | Abrir comprovante ↗ |
| 23/10/2024 | Posto Dom Luis | 07240641004907 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 277,62 | Abrir comprovante ↗ |
| 23/10/2024 | JANGADA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - AV DA ABOLIÇÃO | 18977100000138 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 29/10/2024 | 072 - 403 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 00306597007290 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 30/10/2024 | SOBRAL & PALACIO PETROLEO LTDA | 07240641000324 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 266,15 | Abrir comprovante ↗ |
| 31/10/2024 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.971,87 | Indisponível |
| 31/10/2024 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.967,57 | Indisponível |
| 25/11/2024 | MONT CAR | 04874173000190 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 12.000,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 29/11/2024 | GEVE COMINICAÇÃO LTDA | 55969979000100 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 8.000,00 | Abrir comprovante ↗ |