Despesas registradas
Despesas de Abril/2023.
| Data ↑ | Estabelecimento | CNPJ | Tipo de despesa | Valor líquido | Comprovante |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2023 | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS | 00692418000964 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 277,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 05/04/2023 | UNIVERSO PETROLEO LTDA | 04833441000125 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 229,17 | Abrir comprovante ↗ |
| 12/04/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07047251000170 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 117,39 | Abrir comprovante ↗ |
| 12/04/2023 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | 33469172001644 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 83,37 | Abrir comprovante ↗ |
| 13/04/2023 | AUTO POSTO ESQUINA LIMITADA | 02551867000160 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 360,34 | Abrir comprovante ↗ |
| 13/04/2023 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 190,12 | Indisponível |
| 15/04/2023 | LEOMAR LACERDA VIEIRA | 13536133304 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 7.020,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 17/04/2023 | Vila Paladino Gastro Beer LTDA | 47576752000169 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 65,15 | Abrir comprovante ↗ |
| 17/04/2023 | POSTO DA TORRE EIRELI EPP | 04473193000159 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 103,54 | Abrir comprovante ↗ |
| 18/04/2023 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | 33469172001644 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 79,03 | Abrir comprovante ↗ |
| 18/04/2023 | BROADBRASIL LTDA | 48949641000113 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 1.050,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 19/04/2023 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | 33469172001644 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 83,37 | Abrir comprovante ↗ |
| 20/04/2023 | 31032023DALETH VEICULOS LTDA EPP | 04515963000189 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 1.050,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 24/04/2023 | AZUL | 09296295000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 515,21 | Indisponível |
| 24/04/2023 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 967,20 | Indisponível |
| 24/04/2023 | POSTO ITAMARATY LTDA | 00314831000138 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 322,53 | Abrir comprovante ↗ |
| 24/04/2023 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 946,86 | Indisponível |
| 24/04/2023 | AZUL | 09296295000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 519,70 | Indisponível |
| 25/04/2023 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | 33469172001644 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 83,37 | Abrir comprovante ↗ |
| 26/04/2023 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.427,95 | Indisponível |
| 26/04/2023 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.119,52 | Indisponível |
| 27/04/2023 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 764,51 | Indisponível |
| 28/04/2023 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.523,04 | Indisponível |
| 28/04/2023 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 177,51 | Indisponível |
| 30/04/2023 | M E E RODOVIARIO E COMERCIO DE AUTO POSTO SERRAGEM LTDA - EPP | 41330370000174 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 01/05/2023 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02558157001134 | TELEFONIA | R$ 102,09 | Abrir comprovante ↗ |
| 01/05/2023 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02558157001134 | TELEFONIA | R$ 229,98 | Abrir comprovante ↗ |
| 02/05/2023 | DALETH VEICULOS LTDA EPP | 04515963000189 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 3.800,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 24/05/2023 | LCR SERVICOS LTDA | 08286534000138 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 7.000,00 | Abrir comprovante ↗ |