Despesas registradas
Despesas de Maio/2023.
| Data ↑ | Estabelecimento | CNPJ | Tipo de despesa | Valor líquido | Comprovante |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2023 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | 33469172001644 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 83,37 | Abrir comprovante ↗ |
| 02/05/2023 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.688,83 | Indisponível |
| 03/05/2023 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.281,48 | Indisponível |
| 03/05/2023 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | 33469172001644 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 83,37 | Abrir comprovante ↗ |
| 03/05/2023 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.034,13 | Indisponível |
| 03/05/2023 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.013,79 | Indisponível |
| 03/05/2023 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.034,13 | Indisponível |
| 03/05/2023 | AZUL | 09296295000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 771,29 | Indisponível |
| 03/05/2023 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.044,57 | Indisponível |
| 03/05/2023 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 131,10 | Indisponível |
| 03/05/2023 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.013,79 | Indisponível |
| 03/05/2023 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.119,52 | Indisponível |
| 08/05/2023 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.034,13 | Indisponível |
| 08/05/2023 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.118,55 | Indisponível |
| 08/05/2023 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 400,76 | Indisponível |
| 09/05/2023 | CAGECE | 07040108000157 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 236,02 | Abrir comprovante ↗ |
| 09/05/2023 | POSTO ITAMARATY LTDA | 00314831000138 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 371,55 | Abrir comprovante ↗ |
| 09/05/2023 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | 33469172001644 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 83,37 | Abrir comprovante ↗ |
| 13/05/2023 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 688,85 | Indisponível |
| 15/05/2023 | LEOMAR LACERDA VIEIRA | 13536133304 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 7.020,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 16/05/2023 | BROADBRASIL LTDA | 48949641000113 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 1.050,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 24/05/2023 | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 00306597007614 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 339,16 | Abrir comprovante ↗ |
| 24/05/2023 | Claro NXT Telecomunicações S.A | 66970229001805 | TELEFONIA | R$ 115,39 | Abrir comprovante ↗ |
| 31/05/2023 | JARJOUR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 32084893000197 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 272,04 | Abrir comprovante ↗ |
| 31/05/2023 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | 33469172001644 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 83,37 | Abrir comprovante ↗ |
| 01/06/2023 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02558157001134 | TELEFONIA | R$ 98,99 | Abrir comprovante ↗ |
| 01/06/2023 | DALETH VEICULOS LTDA EPP | 04515963000189 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 3.800,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 01/06/2023 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02558157001134 | TELEFONIA | R$ 229,98 | Abrir comprovante ↗ |
| 22/06/2023 | LCR SERVICOS LTDA | 08286534000138 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 7.000,00 | Abrir comprovante ↗ |