Despesas registradas
Despesas de Março/2023.
| Data ↑ | Estabelecimento | CNPJ | Tipo de despesa | Valor líquido | Comprovante |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2023 | AUTO POSTO ORIGINAL BRASILIA 409 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 20645413000130 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 230,66 | Abrir comprovante ↗ |
| 07/03/2023 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | 33469172001644 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 83,37 | Abrir comprovante ↗ |
| 08/03/2023 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 740,96 | Indisponível |
| 08/03/2023 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | 33469172001644 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 83,37 | Abrir comprovante ↗ |
| 08/03/2023 | AZUL | 09296295000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 760,49 | Indisponível |
| 08/03/2023 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.077,78 | Indisponível |
| 08/03/2023 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 853,74 | Indisponível |
| 08/03/2023 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 853,74 | Indisponível |
| 08/03/2023 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.077,78 | Indisponível |
| 08/03/2023 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 49,00 | Indisponível |
| 08/03/2023 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 55,00 | Indisponível |
| 09/03/2023 | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA | 08202116000115 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 180,22 | Abrir comprovante ↗ |
| 10/03/2023 | SÃO JOÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 08090734000200 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 331,48 | Abrir comprovante ↗ |
| 13/03/2023 | AUTO POSTO CRIOLO LTDA | 27169700000160 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 349,97 | Abrir comprovante ↗ |
| 15/03/2023 | MA COMERCIO ALIMENTOS EIRELI | 42457948000110 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 36,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 15/03/2023 | LEOMAR LACERDA VIEIRA | 13536133304 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 7.020,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 17/03/2023 | AUTO POSTO 405 NORTE LTDA | 33431098000190 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 181,90 | Abrir comprovante ↗ |
| 18/03/2023 | VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A | 63356042000180 | TELEFONIA | R$ 99,99 | Abrir comprovante ↗ |
| 20/03/2023 | MA COMERCIO ALIMENTOS EIRELI | 42457948000110 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 42,99 | Abrir comprovante ↗ |
| 21/03/2023 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | 33469172001644 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 86,82 | Abrir comprovante ↗ |
| 22/03/2023 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | 33469172001644 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 86,82 | Abrir comprovante ↗ |
| 23/03/2023 | BROADBRASIL LTDA | 48949641000113 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 1.050,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 28/03/2023 | 050 - QI 28 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 00306597005085 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 229,19 | Abrir comprovante ↗ |
| 29/03/2023 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | 33469172001644 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 83,37 | Abrir comprovante ↗ |
| 01/04/2023 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02558157001134 | TELEFONIA | R$ 98,99 | Abrir comprovante ↗ |
| 01/04/2023 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02558157001134 | TELEFONIA | R$ 300,47 | Abrir comprovante ↗ |
| 03/04/2023 | DALETH VEICULOS LTDA EPP | 04515963000189 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 3.800,00 | Abrir comprovante ↗ |