Despesas registradas
Despesas de Março/2025.
| Data ↑ | Estabelecimento | CNPJ | Tipo de despesa | Valor líquido | Comprovante |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07047251000170 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 264,30 | Abrir comprovante ↗ |
| 06/03/2025 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07047251000170 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 197,40 | Abrir comprovante ↗ |
| 06/03/2025 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07047251000170 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 138,08 | Abrir comprovante ↗ |
| 06/03/2025 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.529,50 | Indisponível |
| 08/03/2025 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.082,52 | Indisponível |
| 08/03/2025 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.082,52 | Indisponível |
| 11/03/2025 | GOL | 07575651000159 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 61,00 | Indisponível |
| 11/03/2025 | GOL | 07575651000159 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.061,29 | Indisponível |
| 11/03/2025 | GOL | 07575651000159 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.342,80 | Indisponível |
| 12/03/2025 | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 00306597006308 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 233,05 | Abrir comprovante ↗ |
| 14/03/2025 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.522,31 | Indisponível |
| 14/03/2025 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 70,00 | Indisponível |
| 19/03/2025 | GOL | 07575651000159 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.541,35 | Indisponível |
| 19/03/2025 | GOL | 07575651000159 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 61,00 | Indisponível |
| 19/03/2025 | TIM SA | 02421421002912 | TELEFONIA | R$ 169,99 | Abrir comprovante ↗ |
| 19/03/2025 | GOL | 07575651000159 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.270,60 | Indisponível |
| 19/03/2025 | GOL | 07575651000159 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.163,29 | Indisponível |
| 20/03/2025 | SJ ADMIMINSTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA | 06534445000138 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 8.032,72 | Abrir comprovante ↗ |
| 20/03/2025 | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 00306597006308 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 160,35 | Abrir comprovante ↗ |
| 21/03/2025 | Posto Bejuba | 26313518000179 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 400,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 21/03/2025 | wilson azevedo jorge me | 20291882000107 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 250,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 22/03/2025 | Claro NXT Telecomunicações S.A | 66970229001805 | TELEFONIA | R$ 579,58 | Abrir comprovante ↗ |
| 23/03/2025 | TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO | 02558157001134 | TELEFONIA | R$ 57,30 | Abrir comprovante ↗ |
| 24/03/2025 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 347,77 | Indisponível |
| 24/03/2025 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.087,03 | Indisponível |
| 24/03/2025 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.241,72 | Indisponível |
| 24/03/2025 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 110,00 | Indisponível |
| 24/03/2025 | AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA | 30880112000145 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 264,71 | Abrir comprovante ↗ |
| 24/03/2025 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 110,00 | Indisponível |
| 26/03/2025 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 66970229004154 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 169,54 | Abrir comprovante ↗ |
| 28/03/2025 | POSTO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | 02047536000198 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 465,03 | Abrir comprovante ↗ |
| 31/03/2025 | ORGANIZACAO HELIO MEIRELES PETROLEO LTDA | 73676140000239 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 3.105,59 | Abrir comprovante ↗ |
| 31/03/2025 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 90,00 | Indisponível |
| 31/03/2025 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.492,57 | Indisponível |
| 01/04/2025 | MEIOS E CONTEUDOS ESTRATEGIAS EM COMUNICACAO LTDA | 29251632000100 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 10.000,00 | Abrir comprovante ↗ |