Despesas registradas
Despesas de Abril/2024.
| Data ↓ | Estabelecimento | CNPJ | Tipo de despesa | Valor líquido | Comprovante |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2024 | 4COMPUTER TI | 20521150000158 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 609,99 | Abrir comprovante ↗ |
| 02/05/2024 | MEIOS E CONTEUDOS ESTRATEGIAS EM COMUNICACAO LTDA | 29251632000100 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 10.000,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 30/04/2024 | CASABLANCA RENT A CAR LTDA | 03977401000194 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 11.390,50 | Abrir comprovante ↗ |
| 30/04/2024 | ORGANIZACAO HELIO MEIRELES PETROLEO LTDA | 73676140000239 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 2.274,97 | Abrir comprovante ↗ |
| 29/04/2024 | GOL | 07575651000159 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.865,41 | Indisponível |
| 24/04/2024 | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A | 02558157000162 | TELEFONIA | R$ 53,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 24/04/2024 | GOL | 07575651000159 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.964,51 | Indisponível |
| 23/04/2024 | GOL | 07575651000159 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.964,51 | Indisponível |
| 22/04/2024 | CLARO S.A. | 40432544016140 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 177,05 | Abrir comprovante ↗ |
| 19/04/2024 | TIM SA | 02421421002912 | TELEFONIA | R$ 154,99 | Abrir comprovante ↗ |
| 16/04/2024 | SJ ADMIMINSTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA | 06534445000138 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 8.032,16 | Abrir comprovante ↗ |
| 16/04/2024 | Claro S/A | 40432544044004 | TELEFONIA | R$ 609,50 | Abrir comprovante ↗ |
| 16/04/2024 | AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA | 30880112000145 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 16/04/2024 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 645,32 | Indisponível |
| 16/04/2024 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.756,44 | Indisponível |
| 16/04/2024 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.756,44 | Indisponível |
| 16/04/2024 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 68,00 | Indisponível |
| 16/04/2024 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 68,00 | Indisponível |
| 13/04/2024 | MAREDOMUS TURISMO EIRELI | 02905530000104 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 828,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 11/04/2024 | GOL | 07575651000159 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.985,87 | Indisponível |
| 10/04/2024 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.396,14 | Indisponível |
| 09/04/2024 | GOL | 07575651000159 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.964,45 | Indisponível |
| 09/04/2024 | POSTO DE COMBUSTIVEL QI 09 LAGO SUL LTDA | 32965877000103 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 50,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 07/04/2024 | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 00306597006308 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 05/04/2024 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.828,40 | Indisponível |
| 03/04/2024 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07047251000170 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 179,63 | Abrir comprovante ↗ |
| 03/04/2024 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07047251000170 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 308,84 | Abrir comprovante ↗ |
| 03/04/2024 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07047251000170 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 250,65 | Abrir comprovante ↗ |
| 01/04/2024 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 59,00 | Indisponível |
| 01/04/2024 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.367,51 | Indisponível |