Despesas registradas
Despesas de Junho/2024.
| Data ↓ | Estabelecimento | CNPJ | Tipo de despesa | Valor líquido | Comprovante |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2024 | CASABLANCA RENT A CAR LTDA | 03977401000194 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 11.000,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 01/07/2024 | 4COMPUTER TI | 20521150000158 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 609,99 | Abrir comprovante ↗ |
| 01/07/2024 | MEIOS E CONTEUDOS ESTRATEGIAS EM COMUNICACAO LTDA | 29251632000100 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 10.000,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 29/06/2024 | ORGANIZACAO HELIO MEIRELES PETROLEO LTDA | 73676140000239 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 3.318,12 | Abrir comprovante ↗ |
| 28/06/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA LTDA | 05806165000179 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 360,05 | Abrir comprovante ↗ |
| 27/06/2024 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 66970229004154 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 169,55 | Abrir comprovante ↗ |
| 24/06/2024 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02558157001134 | TELEFONIA | R$ 51,10 | Abrir comprovante ↗ |
| 24/06/2024 | GOL | 07575651000159 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.475,31 | Indisponível |
| 22/06/2024 | Claro NXT Telecomunicações S.A | 66970229001805 | TELEFONIA | R$ 999,87 | Abrir comprovante ↗ |
| 22/06/2024 | REDE EXPRESS DE POSTOS LTDA | 29324617000306 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 18/06/2024 | GOL | 07575651000159 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.789,62 | Indisponível |
| 18/06/2024 | POSTO DE COMBUSTIVEL GUERREIRINHO LTDA | 35340529000139 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 160,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 17/06/2024 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.500,23 | Indisponível |
| 17/06/2024 | SJ ADMIMINSTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA | 06534445000138 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 7.937,01 | Abrir comprovante ↗ |
| 17/06/2024 | GOL | 07575651000159 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.789,62 | Indisponível |
| 17/06/2024 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 102,23 | Indisponível |
| 16/06/2024 | POSTO SERTAO CENTRAL LTDA-ME | 49889620000112 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 15/06/2024 | JUACO PETROLEO LTDA | 29439308002406 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 337,45 | Abrir comprovante ↗ |
| 14/06/2024 | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ COMBUSTIVEIS | 05077111000110 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 412,12 | Abrir comprovante ↗ |
| 14/06/2024 | GOL | 07575651000159 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 521,97 | Indisponível |
| 12/06/2024 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.436,96 | Indisponível |
| 11/06/2024 | JT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (POSTO 210) | 37128477000167 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 163,04 | Abrir comprovante ↗ |
| 10/06/2024 | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 00306597006308 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 50,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 05/06/2024 | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 00306597006308 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 145,07 | Abrir comprovante ↗ |
| 04/06/2024 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07047251000170 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 143,40 | Abrir comprovante ↗ |
| 04/06/2024 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.687,14 | Indisponível |
| 04/06/2024 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07047251000170 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 284,66 | Abrir comprovante ↗ |
| 04/06/2024 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07047251000170 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 222,00 | Abrir comprovante ↗ |