Despesas registradas
Despesas de Agosto/2024.
| Data ↑ | Estabelecimento | CNPJ | Tipo de despesa | Valor líquido | Comprovante |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | GOL | 07575651000159 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.824,72 | Indisponível |
| 01/08/2024 | GOL | 07575651000159 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.861,83 | Indisponível |
| 01/08/2024 | GOL | 07575651000159 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 885,85 | Indisponível |
| 02/08/2024 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.097,85 | Indisponível |
| 02/08/2024 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.642,52 | Indisponível |
| 02/08/2024 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.097,85 | Indisponível |
| 02/08/2024 | POSTO SIM LTDA | 04369988000383 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 02/08/2024 | ANTONIA DE OLIVEIRA VALE | 42360918000191 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 130,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 02/08/2024 | ANTONIA DE OLIVEIRA VALE | 42360918000191 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 130,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 02/08/2024 | ANTONIA DE OLIVEIRA VALE | 42360918000191 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 170,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 03/08/2024 | POSTO IRMÃOS BRAGA | 07530223000100 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 305,02 | Abrir comprovante ↗ |
| 05/08/2024 | AUTO POSTO FAÉ | 07919155000175 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 05/08/2024 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07047251000170 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 210,53 | Abrir comprovante ↗ |
| 05/08/2024 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07047251000170 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 311,26 | Abrir comprovante ↗ |
| 05/08/2024 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07047251000170 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 172,08 | Abrir comprovante ↗ |
| 07/08/2024 | GOL | 07575651000159 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.788,15 | Indisponível |
| 07/08/2024 | GOL | 07575651000159 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.329,58 | Indisponível |
| 12/08/2024 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.489,93 | Indisponível |
| 12/08/2024 | GOL | 07575651000159 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.369,40 | Indisponível |
| 12/08/2024 | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 00306597006308 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 167,60 | Abrir comprovante ↗ |
| 14/08/2024 | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA | 29032820000147 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 123,75 | Abrir comprovante ↗ |
| 15/08/2024 | GOL | 07575651000159 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.097,31 | Indisponível |
| 19/08/2024 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.972,58 | Indisponível |
| 19/08/2024 | SJ ADMIMINSTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA | 06534445000138 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 7.668,28 | Abrir comprovante ↗ |
| 19/08/2024 | TIM SA | 02421421002912 | TELEFONIA | R$ 191,28 | Abrir comprovante ↗ |
| 19/08/2024 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.972,58 | Indisponível |
| 24/08/2024 | Claro NXT Telecomunicações S/A | 66970229001805 | TELEFONIA | R$ 661,34 | Abrir comprovante ↗ |
| 26/08/2024 | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 00306597006308 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 170,37 | Abrir comprovante ↗ |
| 28/08/2024 | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 00306597003112 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 28/08/2024 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 66970229004154 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 169,55 | Abrir comprovante ↗ |
| 31/08/2024 | HOREB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA | 20654750000275 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 180,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 31/08/2024 | HOREB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA | 20654750000275 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 180,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 31/08/2024 | ORGANIZACAO HELIO MEIRELES PETROLEO LTDA | 73676140000239 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 3.608,85 | Abrir comprovante ↗ |
| 02/09/2024 | CASABLANCA RENT A CAR LTDA | 03977401000194 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 11.130,20 | Abrir comprovante ↗ |
| 03/09/2024 | MEIOS E CONTEUDOS ESTRATEGIAS EM COMUNICACAO LTDA | 29251632000100 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 10.000,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 18/09/2024 | 4COMPUTER TI | 20521150000158 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 609,99 | Abrir comprovante ↗ |