Despesas registradas
Despesas de Agosto/2024.
| Data ↑ | Estabelecimento | CNPJ | Tipo de despesa | Valor líquido | Comprovante |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2024 | CORPVS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA | 04617596000124 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | R$ 803,97 | Abrir comprovante ↗ |
| 02/08/2024 | ORGANIZACAO HELIO MEIRELES PETROLEO LTDA | 73676140000310 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 173,99 | Abrir comprovante ↗ |
| 02/08/2024 | POSTO SHOPPING MANGUE LTDA | 86870680000110 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 02/08/2024 | POSTO ITAJAVE LTDA | 02439720000183 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 228,01 | Abrir comprovante ↗ |
| 02/08/2024 | POSTO BANDEIRA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | 05613385000186 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 239,17 | Abrir comprovante ↗ |
| 03/08/2024 | posto a + | 18717475000673 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 250,02 | Abrir comprovante ↗ |
| 04/08/2024 | POSTO TAVARES LTDA | 01781222000151 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 228,58 | Abrir comprovante ↗ |
| 04/08/2024 | DISTRIB. DE DERIVADOS DE PETROLEO PREDILETO LTDA | 04813353000161 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 210,08 | Abrir comprovante ↗ |
| 05/08/2024 | FRANCISCO NELSON DE MENESES - ME - VARANDA HOTEL | 41450792000183 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 497,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 05/08/2024 | CAGECE | 07040108000157 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 270,65 | Abrir comprovante ↗ |
| 05/08/2024 | POSTO PITOMBEIRA | 10577469000141 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 194,08 | Abrir comprovante ↗ |
| 06/08/2024 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.489,93 | Indisponível |
| 06/08/2024 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.964,93 | Indisponível |
| 06/08/2024 | PROMOÇÕES CONSULTORIA E EDITORA PROCEL | 05319528000141 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 2.000,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 06/08/2024 | POSTO E TRANSPORTADORA DOTH LTDA | 00894481000630 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 190,02 | Abrir comprovante ↗ |
| 07/08/2024 | PREFEITURA DE FORTALEZA - SECRETÁRIA DE FINANÇAS | 07965205000401 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 89,61 | Abrir comprovante ↗ |
| 07/08/2024 | PREFEITURA DE FORTALEZA - SECRETÁRIA DE FINANÇAS | 07965205000401 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 264,29 | Abrir comprovante ↗ |
| 12/08/2024 | POSTO VIA ESTRUTURAL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05246123000120 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 140,08 | Abrir comprovante ↗ |
| 12/08/2024 | UNIAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | 07861314000128 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 13/08/2024 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07047251000170 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 2.011,45 | Abrir comprovante ↗ |
| 14/08/2024 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.943,51 | Indisponível |
| 14/08/2024 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.943,51 | Indisponível |
| 15/08/2024 | NATIVAS GRILL | 38320232000108 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 98,70 | Abrir comprovante ↗ |
| 15/08/2024 | NATIVAS GRILL | 38320232000108 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 79,90 | Abrir comprovante ↗ |
| 16/08/2024 | IGUATEMI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 07304199000190 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 199,99 | Abrir comprovante ↗ |
| 19/08/2024 | TIM SA | 02421421002912 | TELEFONIA | R$ 224,99 | Abrir comprovante ↗ |
| 23/08/2024 | AZUL | 09296295000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 865,63 | Indisponível |
| 23/08/2024 | POSTO ITAJAVE LTDA | 02439720000183 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 23/08/2024 | ORGANIZACAO HELIO MEIRELES PETROLEO LTDA | 73676140000310 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 23/08/2024 | LOCALIZA FLEET SA | 02286479000108 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 6.271,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 24/08/2024 | Claro NXT Telecomunicações S.A | 66970229001805 | TELEFONIA | R$ 124,90 | Abrir comprovante ↗ |
| 26/08/2024 | GOL | 07575651000159 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.861,49 | Indisponível |
| 27/08/2024 | GOL | 07575651000159 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.861,49 | Indisponível |
| 27/08/2024 | GOL | 07575651000159 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.861,49 | Indisponível |
| 27/08/2024 | POSTO DE COMBUSTIVEL QI 09 LAGO SUL LTDA | 32965877000103 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 158,84 | Abrir comprovante ↗ |
| 28/08/2024 | ORGANIZACAO HELIO MEIRELES PETROLEO LTDA | 73676140000310 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 29/08/2024 | ALARES | 63356042000180 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 95,53 | Abrir comprovante ↗ |
| 29/08/2024 | Telefonica Brasil S.A - VIVO | 02558157000162 | TELEFONIA | R$ 145,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 29/08/2024 | SP SOL POENTE | 07240641004745 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 227,99 | Abrir comprovante ↗ |
| 30/08/2024 | Posto Sol Mar | 38195700000151 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,06 | Abrir comprovante ↗ |
| 02/09/2024 | KANTOBYTE SOLUÇÕES E TECNOLOGIA | 29458824000191 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 3.386,84 | Abrir comprovante ↗ |
| 02/09/2024 | STG CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO | 28457530000182 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 7.000,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 02/09/2024 | CARAVELAS CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA - EPP | 20390376000167 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 8.369,69 | Abrir comprovante ↗ |
| 02/09/2024 | Conde & Dell Aringa - Des de Softwares | 09613772000173 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 400,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 10/09/2024 | JC8 COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA | 24517656000144 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 4.000,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 10/09/2024 | DOMINGOS SÁVIO ARAÚJO CARVALHO | 34676961391 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 6.500,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 11/09/2024 | JOBSON MELO VAZ | 42209230000105 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 600,00 | Abrir comprovante ↗ |