Despesas registradas
Despesas de Abril/2025.
| Data ↑ | Estabelecimento | CNPJ | Tipo de despesa | Valor líquido | Comprovante |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | 082 - QI 21 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 00306597008262 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 160,03 | Abrir comprovante ↗ |
| 02/04/2025 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.326,95 | Indisponível |
| 02/04/2025 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.469,95 | Indisponível |
| 02/04/2025 | CORPVS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA | 04617596000124 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | R$ 840,95 | Abrir comprovante ↗ |
| 02/04/2025 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.469,95 | Indisponível |
| 02/04/2025 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.469,95 | Indisponível |
| 02/04/2025 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.469,95 | Indisponível |
| 04/04/2025 | GAMA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA | 16928294000156 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 173,25 | Abrir comprovante ↗ |
| 07/04/2025 | CAGECE | 07040108000157 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 291,60 | Abrir comprovante ↗ |
| 08/04/2025 | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA | 00692418000611 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 180,02 | Abrir comprovante ↗ |
| 08/04/2025 | GOL | 07575651000159 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.193,35 | Indisponível |
| 08/04/2025 | GOL | 07575651000159 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.862,64 | Indisponível |
| 09/04/2025 | GOL | 07575651000159 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.193,35 | Indisponível |
| 11/04/2025 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07047251000170 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 1.514,55 | Abrir comprovante ↗ |
| 14/04/2025 | PONTES E LANDIM COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | 17120954000130 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 420,05 | Abrir comprovante ↗ |
| 14/04/2025 | AZUL | 09296295000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.718,47 | Indisponível |
| 14/04/2025 | NOVA RIOTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA | 01436319000208 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 2.579,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 15/04/2025 | PONTES E LANDIM COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | 17120954000130 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 450,14 | Abrir comprovante ↗ |
| 16/04/2025 | POSTO MIRANTE | 15555033000175 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 340,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 16/04/2025 | SUPER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 03720675000101 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 16/04/2025 | GOL | 07575651000159 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.905,11 | Indisponível |
| 19/04/2025 | TIM SA | 02421421002912 | TELEFONIA | R$ 249,99 | Abrir comprovante ↗ |
| 22/04/2025 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 957,97 | Indisponível |
| 22/04/2025 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 957,97 | Indisponível |
| 22/04/2025 | DOM FRANCISCO RESTAURANTE LTDA | 03327191000199 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 126,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 22/04/2025 | GOL | 07575651000159 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.976,09 | Indisponível |
| 22/04/2025 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.964,12 | Indisponível |
| 22/04/2025 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 110,00 | Indisponível |
| 22/04/2025 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.964,12 | Indisponível |
| 23/04/2025 | AZUL | 09296295000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.265,97 | Indisponível |
| 23/04/2025 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.102,36 | Indisponível |
| 23/04/2025 | Claro NXT Telecomunicações S.A | 66970229001805 | TELEFONIA | R$ 124,90 | Abrir comprovante ↗ |
| 23/04/2025 | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 00306597006308 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 130,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 24/04/2025 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.241,36 | Indisponível |
| 24/04/2025 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 2.241,36 | Indisponível |
| 26/04/2025 | POSTO SÃO FRANCISCO LTDA | 01676821000105 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 450,04 | Abrir comprovante ↗ |
| 27/04/2025 | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A | 02558157000162 | TELEFONIA | R$ 150,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 27/04/2025 | ORGANIZACAO HELIO MEIRELES PETROLEO LTDA | 73676140000310 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 29/04/2025 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.392,68 | Indisponível |
| 29/04/2025 | VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A | 63356042000180 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 104,58 | Abrir comprovante ↗ |
| 29/04/2025 | GOL | 07575651000159 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.952,69 | Indisponível |
| 30/04/2025 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 227,42 | Indisponível |
| 02/05/2025 | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA | 13347016000117 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 2.000,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 05/05/2025 | RSD MARKETING DIGITAL LTDA | 26040647000130 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 2.000,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 05/05/2025 | KANTOBYTE SOLUÇÕES E TECNOLOGIA | 29458824000191 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 3.808,12 | Abrir comprovante ↗ |
| 05/05/2025 | Conde & Dell Aringa - Des de Softwares | 09613772000173 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 400,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 10/05/2025 | DOMINGOS SÁVIO ARAÚJO CARVALHO | 34676961391 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 6.500,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 14/05/2025 | AC COMUNICAÇÃO LTDA | 56031006000180 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 8.000,00 | Abrir comprovante ↗ |