Despesas registradas
Despesas de Maio/2025.
| Data ↓ | Estabelecimento | CNPJ | Tipo de despesa | Valor líquido | Comprovante |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2025 | AMIZADE RADIODIFUSAO LTDA | 47006174000125 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 2.000,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 10/06/2025 | DOMINGOS SÁVIO ARAÚJO CARVALHO | 34676961391 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 6.500,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 09/06/2025 | MARTINS MARKETING DIGITAL LTDA | 26040647000130 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 2.000,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 09/06/2025 | CAGECE | 07040108000157 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 291,60 | Abrir comprovante ↗ |
| 09/06/2025 | AC COMUNICAÇÃO LTDA | 56031006000180 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 8.000,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 03/06/2025 | RADIO PROGRESSO DE RUSSAS LTDA | 07780075000181 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 500,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 02/06/2025 | DJ - HOTELARIA S/A | 04566342000396 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.380,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 02/06/2025 | Conde & Dell Aringa - Des de Softwares | 09613772000173 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 400,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 02/06/2025 | KANTOBYTE SOLUÇÕES E TECNOLOGIA | 29458824000191 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 3.808,12 | Abrir comprovante ↗ |
| 02/06/2025 | JOAO VICTOR SILVA MATOS | 47704336000107 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.000,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 02/06/2025 | EVOLUCAO MARKETING E COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA | 28496393000195 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 3.000,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 31/05/2025 | EXPRESSO GUANABARA | 41550112000101 | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 207,25 | Abrir comprovante ↗ |
| 30/05/2025 | VINICIUS PELIANO GUILHON LOURES | 27239598000122 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 2.000,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 29/05/2025 | VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A | 63356042000180 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 104,58 | Abrir comprovante ↗ |
| 29/05/2025 | POSTO ITAJAVE LTDA | 02439720000183 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,03 | Abrir comprovante ↗ |
| 28/05/2025 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 2.911,79 | Indisponível |
| 28/05/2025 | PETRUS GASTRONOMIA E SERVICOS LTDA | 09674465000950 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 156,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 28/05/2025 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.911,79 | Indisponível |
| 27/05/2025 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 02558157000162 | TELEFONIA | R$ 150,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 26/05/2025 | VERDE VALE HOTEL S/A. | 07027378000128 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 663,78 | Abrir comprovante ↗ |
| 26/05/2025 | AUTO SHOPPING QL 06 COMERCIO DE DERIV DE PETROLEO LTDA | 00647440000135 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 26/05/2025 | GOL | 07575651000159 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.137,49 | Indisponível |
| 25/05/2025 | NATIVAS GRILL | 38320232000280 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 86,20 | Abrir comprovante ↗ |
| 23/05/2025 | Claro NXT Telecomunicações S.A | 66970229001805 | TELEFONIA | R$ 124,90 | Abrir comprovante ↗ |
| 22/05/2025 | SUPER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 03720675000101 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 19/05/2025 | POSTO ITAMARATY LTDA | 00314831000138 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 19/05/2025 | F.ARMANDO COSTA - ME | 22058026000123 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 2.000,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 19/05/2025 | TIM SA | 02421421002912 | TELEFONIA | R$ 249,99 | Abrir comprovante ↗ |
| 19/05/2025 | FRANCISCO RESTAURANTE LTDA | 02703510000150 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 128,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 17/05/2025 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 105,00 | Indisponível |
| 17/05/2025 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 53,57 | Indisponível |
| 17/05/2025 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.410,66 | Indisponível |
| 14/05/2025 | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | 12132854000100 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 382,80 | Abrir comprovante ↗ |
| 13/05/2025 | POSTO ITAJAVE LTDA | 02439720000183 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,05 | Abrir comprovante ↗ |
| 13/05/2025 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07047251000170 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 1.630,83 | Abrir comprovante ↗ |
| 12/05/2025 | DOM FRANCISCO RESTAURANTE LTDA | 03327191000199 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 126,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 11/05/2025 | MACK VII COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO | 01952847000139 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 50,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 09/05/2025 | ACOPEL - AMERICO COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | 04196165000131 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 160,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 08/05/2025 | MACK VII COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO | 01952847000139 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 07/05/2025 | CENTRO DIOCESANO DE PASTORAL - DIOCESANO HOTEL | 07513336002817 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 840,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 07/05/2025 | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 00306597006308 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 06/05/2025 | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 00306597006308 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 06/05/2025 | RAVELY- SERVICOS ADMINISTRATIVOS S A | 40240521000130 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 487,90 | Abrir comprovante ↗ |
| 05/05/2025 | CORPVS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA | 04617596000124 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | R$ 840,95 | Abrir comprovante ↗ |
| 04/05/2025 | POSTO QUIXADA | 40270077000104 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 152,05 | Abrir comprovante ↗ |
| 04/05/2025 | AUTO POSTO CENTRAL LTDA | 10390482000197 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 330,02 | Abrir comprovante ↗ |
| 01/05/2025 | ORGANIZACAO HELIO MEIRELES PETROLEO LTDA | 73676140000310 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,00 | Abrir comprovante ↗ |