Despesas registradas
Despesas de Maio/2024.
| Data ↑ | Estabelecimento | CNPJ | Tipo de despesa | Valor líquido | Comprovante |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2024 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CACIQUE LTDA | 09497421000144 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 220,01 | Abrir comprovante ↗ |
| 03/05/2024 | RESTAURANTE CACIQUE LTDA | 14560219000150 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 30,80 | Abrir comprovante ↗ |
| 03/05/2024 | Diosesano bistro | 16483138000129 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 82,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 03/05/2024 | CHURRASCARIA MAO DE VACA | 72272974000135 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 79,40 | Abrir comprovante ↗ |
| 03/05/2024 | CORPVS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA | 04617596000124 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | R$ 803,97 | Abrir comprovante ↗ |
| 03/05/2024 | POSTO SANTO ANTONIO LTDA ME | 17198603000142 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 160,11 | Abrir comprovante ↗ |
| 04/05/2024 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CACIQUE LTDA | 09497421000144 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 203,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 04/05/2024 | RESTAURANTE CACIQUE LTDA | 14560219000150 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 24,60 | Abrir comprovante ↗ |
| 04/05/2024 | POSTO ACOPIARA | 07008691000895 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 215,12 | Abrir comprovante ↗ |
| 05/05/2024 | SUPER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 03720675000101 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 380,99 | Abrir comprovante ↗ |
| 06/05/2024 | CAGECE | 07040108000157 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 269,94 | Abrir comprovante ↗ |
| 06/05/2024 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.809,51 | Indisponível |
| 06/05/2024 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.809,51 | Indisponível |
| 06/05/2024 | SOHO ALIMENTACAO E BEBIDAS LTDA | 47100232000185 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 111,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 06/05/2024 | POSTO UMARITUBA LTDA | 03660128000170 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 07/05/2024 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.368,40 | Indisponível |
| 07/05/2024 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.731,94 | Indisponível |
| 08/05/2024 | PROMOÇÕES CONSULTORIA E EDITORA PROCEL | 05319528000141 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 2.000,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 08/05/2024 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.054,17 | Indisponível |
| 08/05/2024 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.187,59 | Indisponível |
| 08/05/2024 | PREFEITURA DE FORTALEZA - SECRETÁRIA DE FINANÇAS | 07965205000401 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 264,29 | Abrir comprovante ↗ |
| 08/05/2024 | PREFEITURA DE FORTALEZA - SECRETÁRIA DE FINANÇAS | 07965205000401 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 89,61 | Abrir comprovante ↗ |
| 10/05/2024 | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA | 08202116000115 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 164,43 | Abrir comprovante ↗ |
| 13/05/2024 | CASA DOCE CONFEITARIA LTDA EPP | 05961624000199 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 38,80 | Abrir comprovante ↗ |
| 13/05/2024 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07047251000170 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 1.764,03 | Abrir comprovante ↗ |
| 13/05/2024 | DOM FRANCISCO RESTAURANTE LTDA | 03327191000199 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 112,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 14/05/2024 | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME | 12132854000100 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 377,30 | Abrir comprovante ↗ |
| 14/05/2024 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.367,51 | Indisponível |
| 14/05/2024 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 68,00 | Indisponível |
| 14/05/2024 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 430,91 | Indisponível |
| 16/05/2024 | CASE COMUNICAÇÃO | 33012464000177 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 3.000,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 17/05/2024 | POSTO BANDEIRA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | 05613385000186 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 196,66 | Abrir comprovante ↗ |
| 18/05/2024 | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 00306597006308 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 160,04 | Abrir comprovante ↗ |
| 19/05/2024 | TIM S.A | 02421421000111 | TELEFONIA | R$ 224,99 | Abrir comprovante ↗ |
| 19/05/2024 | AUTO POSTO JK LTDA | 03482208000182 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 252,81 | Abrir comprovante ↗ |
| 20/05/2024 | FRED RESTAURANTE LTDA | 36756435000108 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 103,40 | Abrir comprovante ↗ |
| 21/05/2024 | GOL | 07575651000159 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.526,61 | Indisponível |
| 21/05/2024 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.830,93 | Indisponível |
| 21/05/2024 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.830,93 | Indisponível |
| 22/05/2024 | LOUCOS POR PAO ARTESANAL LTDA | 30544725000101 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 37,30 | Abrir comprovante ↗ |
| 22/05/2024 | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 00306597006308 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 138,06 | Abrir comprovante ↗ |
| 23/05/2024 | ORGANIZACAO HELIO MEIRELES PETROLEO LTDA | 73676140000310 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 120,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 23/05/2024 | HL DE SOUSA | 22443301000122 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 117,16 | Abrir comprovante ↗ |
| 23/05/2024 | LOCALIZA FLEET SA | 02286479000108 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 6.271,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 24/05/2024 | POSTO DO MEIO LTDA | 04352416000120 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 250,15 | Abrir comprovante ↗ |
| 24/05/2024 | Claro NXT Telecomunicações S.A | 66970229001805 | TELEFONIA | R$ 124,90 | Abrir comprovante ↗ |
| 27/05/2024 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.199,93 | Indisponível |
| 27/05/2024 | AZUL | 09296295000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 558,48 | Indisponível |
| 29/05/2024 | VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A | 63356042000180 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 95,53 | Abrir comprovante ↗ |
| 29/05/2024 | SOBRAL & PALACIO PETROLEO LTDA | 07240641003269 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 222,29 | Abrir comprovante ↗ |
| 29/05/2024 | DA PAZ COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 19277140000130 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 170,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 29/05/2024 | TELEFONICA BRASIL SA | 02558157000162 | TELEFONIA | R$ 209,90 | Abrir comprovante ↗ |
| 30/05/2024 | ORGANIZACAO HELIO MEIRELES PETROLEO LTDA | 73676140000310 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 170,02 | Abrir comprovante ↗ |
| 30/05/2024 | RESTAURANTE CACIQUE LTDA | 14560219000150 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 94,90 | Abrir comprovante ↗ |
| 31/05/2024 | POSTO JESUS ME DEU | 09640179000388 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 206,70 | Abrir comprovante ↗ |
| 31/05/2024 | J RIGOBERTO FERREIRA ME | 12942302000168 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 108,90 | Abrir comprovante ↗ |
| 31/05/2024 | VERDE VALE HOTEL S/A | 07027378000128 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 479,52 | Abrir comprovante ↗ |
| 03/06/2024 | Conde & Dell Aringa - Des de Softwares | 09613772000173 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 400,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 03/06/2024 | STG CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO | 28457530000182 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 7.000,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 03/06/2024 | CARAVELAS CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA - EPP | 20390376000167 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 8.369,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 03/06/2024 | JOAO VICTOR SILVA MATOS | 47704336000107 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.000,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 03/06/2024 | KANTOBYTE SOLUÇÕES E TECNOLOGIA | 29458824000191 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 3.386,84 | Abrir comprovante ↗ |
| 04/06/2024 | AMIZADE RADIODIFUSAO LTDA | 47006174000125 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 2.000,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 10/06/2024 | DOMINGOS SÁVIO ARAÚJO CARVALHO | 34676961391 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 6.500,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 03/07/2024 | JOBSON MELO VAZ | 42209230000105 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 600,00 | Abrir comprovante ↗ |