Despesas registradas
Despesas de Junho/2024.
| Data ↑ | Estabelecimento | CNPJ | Tipo de despesa | Valor líquido | Comprovante |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2024 | GOL | 07575651000159 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 583,78 | Indisponível |
| 01/06/2024 | Facil Comercio de Combustiveis LTDA | 05785581000723 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 180,96 | Abrir comprovante ↗ |
| 01/06/2024 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 445,67 | Indisponível |
| 01/06/2024 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.382,27 | Indisponível |
| 02/06/2024 | AZUL | 09296295000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 44,48 | Indisponível |
| 03/06/2024 | CORPVS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA | 04617596000124 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | R$ 803,97 | Abrir comprovante ↗ |
| 04/06/2024 | LOUCOS POR PAO ARTESANAL LTDA | 30544725000101 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 36,40 | Abrir comprovante ↗ |
| 04/06/2024 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.687,14 | Indisponível |
| 04/06/2024 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.388,93 | Indisponível |
| 04/06/2024 | CHURRASCARIA VILA PLANALTO LTDA | 37759037000108 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 71,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 05/06/2024 | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 00306597006308 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 140,99 | Abrir comprovante ↗ |
| 05/06/2024 | TAIKAN FAST SUSHI LTDA | 22078320000288 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 58,94 | Abrir comprovante ↗ |
| 05/06/2024 | CAGECE | 07040108000157 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 269,84 | Abrir comprovante ↗ |
| 06/06/2024 | SUPER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 03720675000101 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 07/06/2024 | PREFEITURA DE FORTALEZA - SECRETÁRIA DE FINANÇAS | 07965205000401 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 264,29 | Abrir comprovante ↗ |
| 07/06/2024 | PREFEITURA DE FORTALEZA - SECRETÁRIA DE FINANÇAS | 07965205000401 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 89,61 | Abrir comprovante ↗ |
| 07/06/2024 | GOL | 07575651000159 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.884,29 | Indisponível |
| 10/06/2024 | GOL | 07575651000159 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.789,62 | Indisponível |
| 12/06/2024 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07047251000170 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 1.793,67 | Abrir comprovante ↗ |
| 14/06/2024 | POSTO ITAJAVE LTDA | 02439720000183 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 280,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 14/06/2024 | ORGANIZACAO HELIO MEIRELES PETROLEO LTDA | 73676140000310 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 19/06/2024 | TIM SA | 02421421002912 | TELEFONIA | R$ 224,99 | Abrir comprovante ↗ |
| 20/06/2024 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.252,58 | Indisponível |
| 20/06/2024 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CACIQUE LTDA | 09497421000144 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 187,02 | Abrir comprovante ↗ |
| 20/06/2024 | GOL | 07575651000159 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.015,28 | Indisponível |
| 20/06/2024 | COMERCIAL PINHEIRO DE PETROLEO LTDA | 05544293000191 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 168,01 | Abrir comprovante ↗ |
| 20/06/2024 | COMERCIAL PINHEIRO DE PETROLEO LTDA | 05544293000191 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 85,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 20/06/2024 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | -R$ 1.549,48 | Indisponível |
| 20/06/2024 | TAM | 02012862000160 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.549,48 | Indisponível |
| 21/06/2024 | POSTO LUAR DO SERTAO | 35216849000181 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 148,10 | Abrir comprovante ↗ |
| 21/06/2024 | MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEL | 25162527000143 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,02 | Abrir comprovante ↗ |
| 22/06/2024 | Claro NXT Telecomunicações S.A | 66970229001805 | TELEFONIA | R$ 124,90 | Abrir comprovante ↗ |
| 25/06/2024 | LOCALIZA FLEET SA | 02286479000108 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 5.979,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 28/06/2024 | TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO | 02558157000162 | TELEFONIA | R$ 200,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 29/06/2024 | ALARES | 63356042000180 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 95,53 | Abrir comprovante ↗ |
| 01/07/2024 | STG CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO | 28457530000182 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 7.000,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 01/07/2024 | CARAVELAS CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA - EPP | 20390376000167 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 8.369,69 | Abrir comprovante ↗ |
| 01/07/2024 | KANTOBYTE SOLUÇÕES E TECNOLOGIA | 29458824000191 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 3.386,84 | Abrir comprovante ↗ |
| 02/07/2024 | Conde & Dell Aringa - Des de Softwares | 09613772000173 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 400,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 04/07/2024 | VANESSA SILVA FERNANDES | 47826666000167 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 2.500,00 | Abrir comprovante ↗ |
| 10/07/2024 | DOMINGOS SÁVIO ARAÚJO CARVALHO | 34676961391 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 6.500,00 | Abrir comprovante ↗ |